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2021年度福州市鼓樓區溫泉公園服務中心部門預算

  來源:鼓樓區溫泉公園管理處   發布時間:2021-03-08 12:23   訪問次數:{{ pvCount }}   字體顯示:   


 

 

 

第一部分 部门概況…………………………………

一、部門主要職責……………………………………

二、部門預算單位構成………………………………

三、部門主要工作任務………………………………

第二部分 2021年度部門預算表………………………

一、收支預算總表……………………………………

二、收入預算總表……………………………………

三、支出預算總表……………………………………

四、財政撥款收支預算總表…………………………

五、一般公共預算撥款支出預算表…………………

六、政府性基金撥款支出預算表……………………

七、一般公共预算支出經濟分类情况表……………

八、一般公共预算基本支出經濟分类情况表………

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表………

第三部分 2021年度部門預算情況說明…………

一、預算收支總體情況………………………………

二、一般公共預算撥款支出情況………………………

三、政府性基金預算撥款支出情況……………………

四、財政撥款預算基本支出情況………………………

五、一般公共預算“三公”經費支出情況………………

六、預算績效目標情況…………………………………

七、其他重要事項說明…………………………………

第四部分 名词解释…………………………………

        


 

第一部分 部门概況

 

一、部門主要職責

溫泉公園服務中心部門的主要職責是:認真貫徹國家有關公園管理的方針、政策,制定公園年度工作計劃,認真落實區政府和園林中心部署的公園建設和日常管理工作。

(一)組織公園綠化工程和建設改造等項目的規劃和實施。

(二)負責園區內的綠化、保潔養護工作。

(三)負責公園各類公共設施及娛樂活動場地的養護管理。

(四)負責園區內的安全監管,做好日常秩序正常運轉工作。

(五)負責來園遊客的來訪、投訴以及緊急救助等接待工作,並做好群衆活動的登記、申報和安全工作。

(六)承辦區政府及園林中心交辦的其它事項。

 

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,溫泉公園服務中心部門包括4個(科)室及0個下屬單位,其中:列入2021年部門預算編制範圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

溫泉公園服務中心

財政差額補助

6

6

 

三、部門主要工作任務

2021年,溫泉公園服務中心部门主要任务是:以“为人民服务”为宗旨,繼續加快公園建設和管理步伐,不斷提高綠化管理和養護水平,維護公園安定穩定,穩步推進公園各項工作。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)持續加強社會化管養工作,提升公園養管水平。加強對綠化、保潔及保安養管隊伍的監管力度,細化對養管隊伍的考核標准,形成各部門日常管理規範,爭強精細化養管。

(二)加強公園基礎設施維護、保養工作。對公園內老舊、破損的設施及時發現予以更新、維護,確保正常運作。

(三)加強公園自身隊伍建設。1、不斷完善管理制度,值班人員認真履職,總結歸納每日值班巡查日志並督促管養單位及時整改。2、加強考勤制度,做好機關作風建設;建立管理學習制度,積極參加區委、政府以及園林中心組織的各類學習參觀活動,豐富管理理念、拓展發展思路,提升管理人員的綜合素質。3、进一步加强机关效能建设,不断提高服务水平,着力解决群众反映的热点难点问题,充分发挥职能作用。抓好公园日常管理工作,重点抓好政務公开、 “12345”投訴件、信訪件的辦理、安全生産、勞動紀律、行風建設等相關工作,確保公園各方面工作優質高效、平穩運行。

 

 

 

第二部分 2021年度部門預算表

一、收支預算總表

2021年度收支預算總表

 

 

 

單位:萬元

   

 

   

 

收入項目類別

預算數

支出項目類別

預算數

一、一般公共預算撥款

849.56

一、基本支出

102.86

二、基金預算財政撥款

 

     人員支出

87.8

三、財政專戶撥款

 

     對個人和家庭補助支出

15.06

四、單位其他收入

 

     公用支出

 

五、單位結余結轉資金

 

二、項目支出

746.7

收入合計

849.56

支出合計

849.56

二、收入預算總表

2021年度收入預算總表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

單位編碼

單位名稱

資金來源

總計

一般公共預算撥款

基金預算撥款

財政專戶撥款

單位結余結轉資金

單位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

402004

鼓楼区溫泉公園服務中心

849.56

849.56

 

 

 

 

三、支出預算總表

 

 

 

 

2021年度支出預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

單位編碼

單位名稱

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

對個人和家庭的補助支出

公用支出

項目支出

資金來源

 

合計

一般公共預算撥款

基金預算撥款

財政專戶撥款

單位結余結轉資金

單位其它收入

 
 

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

402004

溫泉公園服務中心

2120501

城鄉社區環境衛生

849.56

87.8

15.06

 

746.7

849.56

849.56

 

 

 

 

 

 

 

四、財政撥款收支預算總表

2021年度財政撥款收支預算總表

 

 

 

單位:萬元

   

 

   

 

收入項目類別

預算數

支出項目類別

預算數

一、一般公共預算撥款

849.56

一、基本支出

102.86

二、基金預算財政撥款

0

    人員支出

87.8

 

 

    對個人和家庭補助支出

15.06

 

 

    公用支出

 

 

 

二、項目支出

             746.7

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合計

849.56

支出合計

849.56

 

 

五、一般公共預算撥款支出預算表

2021年度一般公共預算撥款支出预算表

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

其中:

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

2120501

城鄉社區環境衛生

849.56

102.86

746.7

六、政府性基金撥款支出預算表

本單位2021年度没有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

 

七、一般公共预算支出經濟分类情况表

2021年度一般公共預算支出經濟分类情况表

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

        

849.56

301

工資福利支出

87.8

302

商品和服務支出

746.7

303

對個人和家庭的補助

15.06

307

債務利息及費用支出

 

309

資本性支出(基本建設)

 

310

資本性支出

 

311

對企業補助(基本建設)

 

312

對企業補助

 

313

對社會保障基金補助

 

399

其他支出

 

 

 

 

八、一般公共预算基本支出經濟分类情况表

2021年度一般公共預算基本支出經濟分类情况表

 

單位:萬元

科目 编码

科目名稱

預算數

        

849.56

301

工資福利支出

97.86

30101

基本工資

19.03

30102

津貼補貼

7.9

30103

獎金

38.7

30106

夥食補助費

0

30107

績效工資

9.6

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

6

30109

職業年金繳費

3.2

30110

職工基本醫療保險繳費

3.33

30111

公務員醫療補助繳費

0

30112

其他社會保障繳費

0

30113

住房公積金

10.06

30114

醫療費

0

30199

其他工資福利支出

0.04

302

商品和服務支出

746.7

30201

辦公費

15.5

30202

印刷費

0

30203

咨詢費

0

30204

手續費

0

30205

水費

32.8

30206

電費

30

30207

邮電費

0.7

30208

取暖費

0

30209

物業管理費

0

30211

差旅費

0

30212

因公出國(境)費用

0

30213

維修()

36.5

30214

租赁費

0

30215

会议費

0

30216

培训費

0

30217

公务接待費

0

30218

专用材料費

0

30224

被装购置費

0

30225

专用燃料費

0

30226

劳务費

62.5

30227

委托业务費

466.7

30228

工会经費

2

30229

福利費

0

30231

公务用车运行维護費

0

30239

其他交通費用

0

30240

税金及附加費用

2

30299

其他商品和服務支出

98

303

對個人和家庭的補助

5

30301

离休費

0

30302

退休費

0

30303

退職()

0

30304

撫恤金

0

30305

生活補助

0

30306

救济費

0

30307

醫療費补助

0

30308

助學金

0

30309

獎勵金

0

30310

個人農業生産補貼

0

30399

其他對個人和家庭的補助

5

307

債務利息及費用支出

0

30701

國內債務付息

0

30702

國外債務付息

0

30703

国内债务发行費用

0

30704

国外债务发行費用

0

309

資本性支出(基本建設)

0

30901

房屋建築物購建

0

30902

辦公設備購置

0

30903

專用設備購置

0

30905

基礎設施建設

0

30906

大型修繕

0

30907

信息網絡及軟件購置更新

0

30908

物資儲備

0

30913

公務用車購置

0

30919

其他交通工具購置

0

30921

文物和陳列品購置

0

30922

無形資産購置

0

30999

其他基本建設支出

0

310

資本性支出

0

31001

房屋建築物購建

0

31002

辦公設備購置

0

31003

專用設備購置

0

31005

基礎設施建設

0

31006

大型修繕

0

31007

信息網絡及軟件購置更新

0

31008

物資儲備

0

31009

土地補償

0

31010

安置補助

0

31011

地上附著物和青苗補償

0

31012

拆遷補償

0

31013

公務用車購置

0

31019

其他交通工具購置

0

31021

文物和陳列品購置

0

31022

無形資産購置

0

31099

其他資本性支出

0

311

對企業補助(基本建設)

0

31101

資本金注入

0

31199

其他對企業補助

0

312

對企業補助

0

31201

資本金注入

0

31203

政府投資基金股權投資

0

31204

費用补贴

0

31205

利息補貼

0

31299

其他對企業補助

0

313

對社會保障基金補助

0

31302

對社會保險基金補助

0

31303

補充全國社會保障基金

0

399

其他支出

0

39906

贈與

0

39907

国家赔偿費用支出

0

39908

對民間非營利組織和群衆性自治組織補貼

0

39999

其他支出

0

备注:本表根据预算批复中本單位实际部门經濟分类数据公开。

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

2021年度一般公共預算三公经費支出预算表

 

單位:萬元

項目

預算數

合計

0

1、因公出國(境)費用

0

2、公务接待費

0

3、公務用車購置及运行費

0

其中:(1)公务用车运行費

0

      2)公務用車購置費

0

备注:“本單位无一般公共预算安排的三公经費支出”。

 

 

第三部分 2021年度部門預算情況說明

 

一、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2021,溫泉公園服務中心部门收入预算为849.56萬元,比上年減少220.22萬元,主要原因是温泉公园林荫跑道項目已完成部分结算及削减一般性业务支出。其中:一般公共預算撥款减少20.22萬元,基金預算財政撥款減少200萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相应安排支出预算849.56萬元,其中:人員支出87.8萬元,對個人和家庭補助支出15.06萬元,公用支出0萬元,項目支出746.7萬元。

二、一般公共預算撥款支出情況

2021年度一般公共預算撥款支出849.56萬元主要支出項目(按项级科目分类统計)包括:

(一)人員支出(项级科目)87.8萬元。主要用于在编人員支出。

(二)對個人和家庭補助支出(项级科目)15.06萬元。主要用于退休人员及在职人员公积金支出。

(三)項目支出(项级科目)746.7萬元。主要用于日常公园运转支出280萬元,社会化养管支出392萬元,公厕社会化养管支出36萬元,郁金香花展支出38.7萬元。

三、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2021年度没有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、財政撥款預算基本支出情況

2021年度財政撥款基本支出102.86萬元,其中:

(一)人员经費102.86萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、离休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用经費0萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、邮電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租赁費、会议費、培训費、公务接待費、专用材料費、劳务費、委托业务費、工会经費、福利費、公务用车运行维護費、其他交通費用、税金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出国(境)经費

2021年預算安排0萬元,与上年持平。

 

(二)公务接待費

2021年預算安排0萬元,与上年持平。

(三)公務用車購置及运行費

2021年預算安排0萬元,与上年持平。

六、預算績效目標情況

本大點下的內容將待績效目標批複後另行公開,請備注:2021年本單位预算績效目標情况将另行公开。

(一)績效目標設置情況

2021年溫泉公園服務中心部门共设置4个項目績效目標(注:包括1个部门业务費績效目標和3个专项资金績效目標),分别是部门业务費280萬元,郁金香花展項目38.7萬元、社会化养護項目392萬元、公厕社会化管理項目36萬元,共涉及财政拨款资金746.7萬元。

(二)績效目標表及說明

1.部门业务費績效目標表

2021年度部门业务費績效目標表

總體目標

公园设施維修水电、时花补植等公园日常运转費用。

績效目標 

指標

績效內容

全年績效目標值

投入

目標1:成本目標

90%

目標2

 

目標3

 

産出

目標1:文明標示更新

2

目標2:舉報宣傳活動

2

目標3

 

效益

目標1:環境效益

服務對象滿意度達90%

目標2:社會效益

服務對象滿意度達90%

目標3

 

 

2.部门专项资金績效目標表

2021年度专项资金績效目標表

立项項目名称

1、公厕社会化管理費2、郁金香花展3、社会化养管经費

概況

1、提升公園公廁服務質量和精細化管理水平,優化市民如廁環境。2、郁金香的采購及花卉組景的布展,增添春節元宵兩節的節日氛圍。3、實現幹管分離,在作業方式上實現專業化、一體化,強化服務意識,落實養管質量,確保公園實現高標准養管水平。

績效目標 

指標

績效內容

全年績效目標值

投入

目標1:时效指標

90%

目標2:成本指標

90%

……

 

産出

目標1:預算執行率

90%

目標2:項目实施过程时效性

90%

……

 

效益

目標1:社會效益

90%

目標2:可持续影响指標

90%

……

 

备注:按部门预算批复的績效目標表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

3.有關情況說明:無特別說明。

七、其他重要事項說明

(一)机关运行经費:无

(二)政府采購情況

2021年溫泉公園服務中心部门政府采购预算总额466.7萬元,其中:政府购买服务項目采購預算額466.7萬元。

(三)國有資産占用使用情況

截至2020年底,溫泉公園服務中心部門共有車輛0輛,單位價值50萬元以上通用设备0台(套),單位價值100萬元以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入事業收入經營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工項目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原計划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目標所发生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、三公经費:纳入財政預決算管理的三公经費,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)費、公務用車購置及运行費和公务接待費。其中,因公出国(境)費反映单位公务出国(境)的国际旅費、国外城市间交通費、住宿費、伙食費、培训費、公杂費等支出;公務用車購置及运行費,指单位公務用車購置費(含车辆购置税、牌照費)及燃料費、維修費、过桥过路費、保险費、安全奖励費用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经費:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷費、邮電費、差旅費、会议費、福利費、日常維修費、专用材料及一般设备购置費、办公用房水電費、办公用房取暖費、办公用房物業管理費、公务用车运行维護費以及其他費用。

 

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